兰州市退役军人事务局（本级）2022年部门预算情况说明

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作；指导并组织开展全市拥军优属工作。

二、机构及人员设置情况

1、机关设置机构

兰州市退役军人事务局,县级制行政单位。局机关内设职能科(室)10 个,即:办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、褒扬纪念科。另设机关党委。

2、人员设置情况

局机关编制人员45名，行政编制45名，现在编在岗行政人员45人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金9,102.83万元，较上年减少3,262.56万元，减少的原因是退役士兵社保接续保障资金项目支出减少。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出458.83万元，明细如下：基本工资184.22万元、津贴补贴135.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元、职工基本医疗保险缴费25.89万元、公务员医疗补助缴费16.60万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金38.01万元、其他工资福利支出8.83万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出94.89万元，明细如下：办公费5.95万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费2.10万元、取暖费10.45万元、差旅费17.20万元、培训费2.76万元、工会经费2.36万元、福利费7.37万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用44.10万元、其他商品和服务支出0.40万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出553.75万元，较上年增加14.55万元，变化的主要原因是普调工资及本年通过招考、调入增加工作人员导致基本支出预算增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出8,549.08万元，较上年减少3,277.11万元，减少的主要原因是退役士兵社保接续保障资金项目支出减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门运转类项目支出1,526.58万元；特定目标类项目支出7,022.50万元。具体安排如下：运转类中印刷费17.89万元、服务提升费100.00万元、褒扬纪念费389.00万元、拥军优抚工作经费877.00万元、军休机构经费142.69万元；特定目标类中退役士兵职业教育和技能培训和一次性经济补助906.23万元、企业军转干部慰问金30万元、无军籍职工地方津补贴1,050.64万元、自主择业军转干部市级医保费和取暖费5,014.51万元、5-6级因病残疾军人（精神类疾病）护理费用21.12万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支

出6,634.01万元，转移支付支出1,915.07万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出1,915.07万元，较上年减少1,341.39万元，变化的主要原因是退役士兵社保接续保障资金项目支出减少。

具体安排如下:退役士兵职业教育和技能培训和一次性经济补助906.23万元、无军籍职工地方津补贴987.72万元、5-6级因病残疾军人（精神类疾病）护理费用21.12万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排94.89万元，具体安排如下：办公费5.95万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费2.10万元、取暖费10.45万元、差旅费17.20万元、培训费2.76万元、工会经费2.36万元、福利费7.37万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用44.10万元、其他商品和服务支出0.40万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加0.43万元，变化的主要原因是增加工作人员导致机关运行经费预算增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出321.84万元，较上年增加141.84万元，变化的主要原因是严格执行政府采购程序。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月底兰州市退役军人事务局局机关固定资产原值总计709.79万元，较2021年初增加1.31%。其中，土地、房屋及建筑物169.91万元、通用设备441.01万元、专用设备0.38万元、家具用具和装具98.49万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面:

成立了由局党组书记、局长任组长的局预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在规划财务科。由规划财务科牵头组织相关科室人员完成了2021年预算绩效目标申报、运行监控、自评价等工作。

2、绩效目标管理方面:

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

3、绩效运行监控方面:

我单位严格按照绩效运行监控相关要求，认真组织进行绩效运行监控；根据项目资金日常管理情况，对绩效运行信息进行分析，查找问题，并提出纠正意见，形成监控报告，并按时上报。

4、绩效评价管理方面:

我单位组织相关科室对2021年全系统项目支出进行了自评。通过自评强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对自评工作中发现的问题，督促预算单位和科室逐一整改，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

5、绩效结果反馈与应用方面:

我单位建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价科室，各科室根据整改意见和建议，制定整改措施，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金8,549.08万元，主要的项目支出有自主择业军转干部市级医保费和取暖费、退役士兵自主就业一次性经济补助金及职业教育和技能培训、无军籍职工地方津补贴等。其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出8,549.08万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理，形成单位整体绩效目标表。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：       

附件1：2022年部门预算公开表.xls
附件2：2022年部门预算项目绩效目标公开表.rar
附件3：2022年部门整体支出绩效目标公开表.xls

兰州市退役军人事务局

2022年1月28日

兰州市退役军人事务局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、部门职责

1、负责拟订本市退役军人思想政治、管理保障等工作规 划和政策措施并组织实施；

2、负责本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

3、负责本市退役军人教育培训工作；   

4、组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

5、承担全市拥军优属工作；

6、负责本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、机构设置情况

1、兰州市退役军人事务局机关内设机构10个（不含直属机关党委）,即:办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、褒扬纪念科。另设机关党委。

2、兰州市退役军人事务局现有局属单位12个，其中退役军人服务保障单位1个（兰州市退役军人服务中心），转隶单位11个，分别为军休服务管理单位8个（市军休一所、二所、三所、四所、五所，市军休服务站、军休服务二站、三站），优抚保障单位2个（兰州战役纪念馆、市烈士陵园），军供保障单位1个（兰州市军用饮食供应站）。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金12,262.04万元，较上年减少2,866.10万元：其中本级（局机关）支出9,102.83万元，较上年减少3,262.56万元；所属单位支出3,159.21万元，较上年增加396.46万元。收入支出增减变动的原因主要是退役士兵社保接续保障资金项目支出减少，同时全市退役军人人数增加，需市级承担的财政转移支付类资金数目也随之增加。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出2,706.43万元，其中本级（局机关）支出458.83万元、所属单位支出2,247.60万元。明细如下：基本工资1,012.19万元、津贴补贴318.97万元、绩效工资481.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.68万元、职工基本医疗保险缴费141.78万元、公务员医疗补助缴费110.70万元、其他社会保障缴费11.75万元、住房公积金216.59万元、其他工资福利支出141.34万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出239.78万元，其中本级（局机关）支出94.78万元、所属单位支出144.89万元。明细如下：办公费17.54万元、水费2.32万元、电费2.12万元、邮电费9.05万元、取暖费63.47万元、差旅费26.52万元、培训费8.09万元、工会经费7.07万元、福利费22.09万元、公务用车运行维护费7.40万元、其他交通费用69.96万元、其他商品和服务支出4.15万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出2,948.92万元，较上年增加211.93万元，变化的主要原因是普调工资及本年通过招考、调入增加工作人员导致基本支出预算增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出9,313.12万元：其中本级（局机关）支出8,549.08万元、所属单位支出764.04万元。较上年减少3,078.03万元，减少的主要原因是退役士兵安置和其他退役安置支出项目支出减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门项目支出9313.12万元，包括：专项业务类支出1990.62万元，改革发展类支出7322.50万元。项目支出主要用于加强退役军人思想政治和权益维护工作；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属工作等。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出7,398.05万元，转移拨付至市辖各区 、县退役军人事务部门支出 1915.07万元（该类资金由各区、县退役军人事务部门计入拨款收入，我局计入预算支出）。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出 1915.07万元，较上年减少3,349.16万元，变化的主要原因是转移支付退役士兵社保接续保障资金项目支出减少。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金预算安排0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算安排0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算7.40万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.40万元，较上年无变化。

本级（局机关）“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

所属单位“三公”经费支出预算5.40万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排239.78万元，其中本级支出94.89万元，二级单位支出144.89万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少4.89万元，变化的主要原因是取暖费减少机关运行经费预算减少。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出605.74万元，变化的主要原因是严格执行政府采购程序。具体安排如下：兰州市退役军人事务局机关321.84万元、兰州战役纪念馆91.70万元、兰州市烈士陵园95万元、兰州市退役军人服务中心13.70万元、兰州市军用饮食供应站83.50万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月底兰州市退役军人事务局系统无形资产65.77万元；固定资产原值总计13,372.83万元。其中，土地、房屋及建筑物11,119.12万元、通用设备1,610.97万元、专用设备198.66万元、文物和陈列品24.60万元、图书档案9.16万元、家具用具和装具410.32万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面:

成立了由局党组书记、局长任组长的局预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在规划财务科。由规划财务科牵头组织相关单位完成了2021年预算绩效目标申报、运行监控、自评价等工作。

2、绩效目标管理方面:

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

3、绩效运行监控方面:

我部门严格按照绩效运行监控相关要求，认真组织进行绩效运行监控，填报绩效运行监控表并及时上报；根据项目资金日常管理情况，对绩效运行信息进行分析，查找问题，并提出纠正意见，形成监控报告，并按时上报。

4、绩效评价管理方面:

我部门组织相关单位、科室对全系统项目支出进行了自评。通过自评强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。同时将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对自评工作中发现的问题，督促预算单位和科室逐一整改，进一步规范部门预算管理，优化支出结构，不断提高预算管理水平和资金使用效益。

5、绩效结果反馈与应用方面:

我部门建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价单位和科室，各单位和科室根据整改意见和建议，制定整改措施，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目27个，涉及预算资金9,313.12万元。其中：一般公共预算项目27个，涉及财政支出9,313.12万元；本部门所属12个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：

附件1：2022年度部门预算公开报表.xls
附件2：2022年度部门预算项目绩效公开表.rar
附件3：2022年度部门整体支出绩效目标公开表.zip

兰州市退役军人事务局

  2022年1月29日