一、单位职责

主要负责保存和保护兰州战役的历史遗迹和文物遗存；开展以兰州战役为主的社会主义教育、爱国主义教育、革命传统教育；负责对文化遗存和自认标本进行科学、系统的研究工作；负责对公众进行红色宣传教育，丰富社会文化生活，促进社会主义精神文明建设；积极配合旅游开发，促进我市红色旅游文化交流开展等工作。

二、机构情况

根据兰机编字〔2013〕126号文件，同意单设兰州战役纪念馆，事业单位，县级编制，财政全额拨款，与兰州市烈士陵园合署办公，核定领导职数2名，其中正县级1名、副县级1名。2020年根据兰机编字〔2020〕45号文件，同意兰州战役纪念馆和兰州市烈士陵园机构分设，不再合署办公，分设后，兰州战役纪念馆为公益一类事业单位，正处级建制，财政全额拨款，核定编制25名，内设机构4个：综合科、社会教育科、陈列展示科、历史研究科。

三、单位预算收支增减变化说明

2022年预算共安排资金289.43万元，其中：一般公共预算安排资金289.43万元，较上年增加289.43万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出185.70万元。明细如下：基本工资41.71万元、津贴补贴5.76万元、绩效工资27.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元、职工基本医疗保险缴费5.78万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金15.11万元、其他工资福利支出75.08万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出8.83万元。明细如下：一般商品和服务支出5.32万元、基本支出培训费0.63万元、其他交通费用2.88万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出194.53万元，较上年增加194.53万元，变化的主要原因是我单位2021年与兰州市烈士陵园合署办公，2022年财务独立核算。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出94.90万元。较上年增加94.90万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出94.90万元；改革发展类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出94.90万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年无转移支付资金安排。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年无政府性基金安排。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算安排。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明 

2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加／减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车运行维护费0万元,较上年增加／减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年变化0万元。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位截止2021年12月31日兰州战役纪念馆固定资产总计0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

学习预算绩效管理相关文件，按要求召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议，加强对预算绩效管理工作的重视，使项目在绩效监控下更好地实施。

2.绩效目标管理方面:

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

3.绩效运行监控方面:

我单位严格按照绩效运行监控相关要求，认真组织进行绩效运行监控，根据资金日常管理情况，对绩效运行信息进行分析，查找问题，及时纠正。

4.绩效评价管理方面:

我单位主要是基本支出，按照绩效目标管理的要求，按时完成整体绩效目标设定，事中进行运行绩效监控，全部按时限要求实现本年度绩效目标，如实反映了资金执行情况和效益。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我单位建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价项目实施科室，各科室根据整改意见和建议，制定整改措施，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的工作机制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金94.9万元，主要的项目支出为94.90万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出94.90万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理，形成单位整体目标绩效表。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 附件：

附件1  2022年兰州战役纪念馆预算公开表.xls
附件2  2022年整体支出绩效目标公开表.xls
附件3  2022年整体支出绩效目标批复表.xls
附件4  2022年市级项目绩效公开及批复表.zip

兰州战役纪念馆

2022年1月28日