一、部门职责

1、贯彻落实好军休干部的“两项待遇”。

2、做好军休干部服务管理工作。

3、做好军休干部医疗保健工作。

4、做好军休干部其他各项工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

我单位隶属于兰州市退役军人事务局。全额拨款事业单位，财务独立核算,内设办公室、业务科、总务科、医保科 4 个职能科室。

2、人员设置情况

我单位编制23人。实有干部职工28名，其中：在编职工20名，聘用职工8名。2021年末共有服务对象150人，（军休干部123人，遗属27人）。

三、部门预算收支增减变化说明（包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）

本部门2022年预算共安排资金198.28万元，较上年增加25.84万元:其中本级支出198.28万元、较上年增加25.84万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出198.28万元，其中本级支出198.28万元。明细如下：基本工资80.55万元，绩效工资49.45万元，津贴补贴10.83万元，机关事业单位养老保险缴费20.8万元，职工基本医疗保险缴费10.85万元，公务员医疗补助缴费9万元，失业保险0.91万元，工伤保险0.26万元，住房公积金15.6万元。退休人员房补0.03万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出0万元，其中本级支出0万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出198.28万元，较上年增加25.84万元，变化的主要原因是人员增加2人，人员经费增加25.84万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出0万元：其中本级支出0万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支

出0万元，转移支付支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加／减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元。

本级“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年无机关运行经费预算支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位固定资产原值总计2356534.52元，其中土地、房屋及构筑1529139.46元，通用设备744022.06元，家具、用具、装具75422元，专用设备7950元，无形资产1元。固定资产净值总计1186657.15元。其中土地、房屋及构筑1037412.15元，通用设备102959.16元，家具、用具、装具46284.84元，专用设备0元，无形资产1元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

加强对绩效管理工作的重视。

2.绩效目标管理方面:

完成绩效目标，按时足额发放职工工资，如期缴纳社保缴费，完成人员经费支出。保障职工利益，维护社会稳定。

3.绩效运行监控方面:

本单位及时跟踪项目进度，对发现的问题及时纠正。

4.绩效评价管理方面:

本单位2021年绩效目标全部按要求及时完成，按时报送。

5.绩效结果反馈与应用方面:

针对评价结果对绩效评价反馈的问题制定整改计划，整改落实到位。同时为部门预算编制和审核提供参考依据。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。2022年全部预算项目资金已纳入预算整体支出绩效目标管理，整体部门预算绩效目标管理1个，涉及财政支出198.28万元，其中：一般公共预算支出198.28万元。

八、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出和人员支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

1.因公出国（境）费。反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费。反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、“三公”经费财政拨款预算：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：

兰州市军队离退休干部第一休养所2022年部门预算公开表.xls
2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市军队离退休干部第一休养所_2022122815563194 (1).xls

兰州市军队离退休干部第一休养所

2022年1月28日