目录

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件1：2024年预算公开报表

附件2：2024年整体支出绩效目标公开表 

一、部门职责

1、贯彻好军休干部的“两项待遇”。即军休干部“政治待遇”和“生活待遇”；抓好“政治待遇”和“生活待遇”的落实。保证军休干部在政治上得到充分的尊重，福利待遇落实到位、各大节日慰问按规定执行；

2、负责军休干部医疗保障；

3、重要节日和特殊日期走访慰问军休干部，将党和国家的关心和温暖送达他们心中；

4、经常性组织开展思想政治和文化体育活动，保障军休干部思想意识和行为实践符合党和国家要求；

5、加强职工队伍建设，搞好思想教育和业务培训，提高政治业务素质，全心全意为休干服务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市军队离退休干部第二休养所副县级建制，内设办公室、业务科、总务科、医保科。属全额拨款的事业单位。

2、人员设置情况

2024年初共有财政供养人数24人，其中职工24人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算408.42万元，较上年增加114.78万元，增长的主要原因是人员工资及基础绩效增加，相应社保缴费增加。包括一般公共预算收入371.04万元，上级补助收入37.38万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金408.42万元，较上年增加114.78万元。增长的主要原因是人员工资及基础绩效增加，相应社保缴费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出371.04万元。明细如下：基本工资103.69万元、津贴补贴13.29万元、绩效工资64.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.89万元、职工基本医疗保险缴费14.03万元、公务员医疗补助缴费12.25万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金20.17万元、退休费0.04万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出0万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出371.04万元，较上年增加114.78万元，变化的主要原因是人员工资及基础绩效增加，相应社保缴费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出0万元。较上年增加/减少0万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年部门专项业务类项目支出0万元；改革发展类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出0万元，下县区支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加1.8万元，原因为本年度上级补助收入支出列入预算。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加1.8万元，原因为本年度上级补助收入支出列入预算。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。2024年单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日兰州市军队离退休干部第二休养所固定资产总计402.01万元，较2023年初减少0.1%。其中，土地、房屋及建筑物293.65万元、设备93.30万元、家具用具和装具15.06万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

学习预算绩效管理相关文件，按要求召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议，加强对预算绩效管理工作的重视，使项目在绩效监控下更好地实施。

2.绩效目标管理方面

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

3.绩效运行监控方面

我单位严格按照绩效运行监控相关要求，认真组织进行绩效运行监控，根据资金日常管理情况，对绩效运行信息进行分析，查找问题，及时纠正。

4.绩效评价管理方面

我单位主要是基本支出，按照绩效目标管理的要求，按时完成整体绩效目标设定，事中进行运行绩效监控，全部按时限要求实现本年度绩效目标，如实反映了资金执行情况和效益。

5.绩效结果反馈与应用方面

我单位建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价项目实施科室，各科室根据整改意见和建议，制定整改措施，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的工作机制。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元，主要的项目支出有0。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入整体支出绩效目标管理，形成单位整体目标绩效表。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1  2024年度兰州市军队离退休干部第二休养所预算公开表.xlsx
附件2  2024年度兰州市军队离退休干部第二休养所整体支出绩效目标公开表.xls

兰州市军队离退休干部第二休养所

 2024年2月26日